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 号: 11421124011277988K/201909-00005 发布机构: 财政局
 信息分类: 财政决算  内容分类: 财政、金融、审计、统计,报告
号:  词: 年度政府决算

关于快3平台2018年财政决算(草案)的报告

【字体: 2019-09-03 10:53:43

关于快3平台2018年财政决算(草案)的报告

2019828日在快3平台第十八届人大常委会第十九次会议上

县政协副主席兼县财政局局长  胡永跃

 

主任各位主任各位委员

受县人民政府委托,我向县十八届人大常委会第十九次会议报告快3平台2018年度财政决算情况,请予审议

便于县十八届人大常委会审议2018年财政决算草案,结合2018年预算执行的实际情况,县财政部门在编制2018年决算草案时对编制口径进行了必要的调整和规范,主要是将上级专项转移支付全额纳入决算编制范围,调整主要基于以下几个原因:

一是进一步落实《预算法》和上级财政部门关于预算编制和执行的相关规定;

二是进一步落实县人大常委会预算审查的有关要求;

三是进一步落实各级审计部门全口径预算编制的整改要求;

四是进一步与政府预决算公开的要求相适应;

五是专项转移支付是上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府只能按照上级政府规定的用途使用资金。根据《预算法》有关规定,虽然在预算执行中,地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整地方各级财政部门应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。

2018年,全县财部门在县委、县政府的正确领导下在县人大的有力监督下,积极组织财政收入,全面深化财税改革,推进财政管理创新,全面完成了全年各项工作任务,保障了乡镇和县直单位正常运转,重点民生保障稳步提高财税改革和发展取得新进展,全县财政决算情况总体良好

一、2018年一般公共预算收支决算情况

(一)收入决算情况

2018年,我县一般公共预算收入完成346405万元,比预算调整数增加102890万元,增长42.25%。具体收入情况如下:

1、地方一般公共预算收入53366万元,比预算调整数增加448万元,增长0.85%,其中:税收收入34619万元,增加251万元,增长0.73%;非税收入18747万元,增加197万元,增长1.06%。

2、转移性收入293039万元,比预算调整数增加102442万元,增长53.75%。其中:

(1)返还性收入7498万元,比预算调整数增加850万元,增长12.79%;

(2)一般性转移支付收入158004万元,比预算调整数增加32663万元,增长26.06%;

(3)专项转移支付收入71246万元,比预算调整数增加71246万元,全部为新纳入上级专项转移支付收入;

(4)上年结余收入660万元,比预算调整数增加660万元;

(5)调入资金23894万元,比预算调整数减少2977万元,下降49.49%;

(6)债务转贷收入31737万元,为预算执行数的100%。

(二)支出决算情况

2018,我县一般公共预算支出346405万元,预算调整数增加102890万元,增长42.25%。具体支出情况如下

1地方一般公共预算支出313358万元,比预算调整数增加91648万元,增长41.34%,其中:

(1)一般公共服务支出29823万元,比预算调整数增加3291万元,增长12.40%;

(2)公共安全支出8164万元,比预算调整数增加2195万元,增长36.77%;

(3)教育支出52675万元,比预算调整数增加10117万元,增长23.77%;

(4)科学技术支出1010万元,比预算调整数增加687万元,增长212.69%;

(5)文化体育与传媒支出3920万元,比预算调整数增加2572万元,增长158.28%;

(6)社会保障和就业支出53930万元,比预算调整数增加25130万元,增长87.26%;

(7)医疗卫生与计划生育支出40090万元,比预算调整数增加11787万元,增长41.65%;

(8)节能环保支出19122万元,比预算调整数增加8374万元,增长77.91%;

(9)城乡社区支出4575万元,比预算调整数增加162万元,增长3.67%;

(10)农林水支出52876万元,比预算调整数增加17411万元,增长49.09%;

(11)交通运输支出24078万元,比预算调整数增加6290万元,增长35.36%;

(12)资源勘探信息等支出2553万元,比预算调整数减少222万元,下降8.00%;

(13)商业服务业等支出1913万元,比预算调整数增加976万元,增长104.16%;

(14)金融支出59万元,为预算调整数的100%;

(15)国土海洋气象等支出3168万元,比预算调整数增加2427万元,增长327.53%;

(16)住房保障支出9193万元,比预算调整数增加8323万元,增长956.67%;

(17)粮油物资储备支出868万元,比预算调整数增加68万元,增长8.50%;

(18)预备费支出为0,比预算调整数减少500万元

(19)其他支出82万元,比预算调整数减少7465万元,下降98.90%;

(20)债务付息支出4952万元,比预算调整数减少5万元,下降0.10%;

(21)债务发行费用支出30万元,比预算调整数增加30万元

2转移性支出11061万元,比预算调整数增加158万元,增长1.45%,其中:上解支出10976万元,年终结余85万元。

3债务还本支出14557万元,比预算调整数增加3655万元,增长33.53%

4安排预算稳定调节基金7429万元。

(三)收支平衡情况

2018年全县一般公共预算收入完成346405万元,支出346405万元;收支相抵,当年收支平衡

二、2018年政府性基金收支决算情况

(一)收入决算情况

2018年,我县政府性基金收入完成168614万元,比预算调整数增加31700万元,增长23.15%,具体收入情况如下:

1、国有土地使用权出让收入138565万元,比预算调整数增加24148万元,增长21.11%;

2、城市基础设施配套费收入2210万元,比预算调整数增加1460万元,增长194.67%;

3、污水处理费收入265万元,为预算调整数100%;

4、转移性收入27574万元,比预算调整数增加6092万元,增长28.36%,其中:

(1)政府性基金转移收入6092万元,比预算调整数增加6092万元;

(2)债务转贷收入21482万元,为预算调整数的100%。

(二)支出决算情况

2018年,我县政府性基金支出168614万元,比预算调整数增加46434万元,增长38.00%。具体支出情况如下:

1、文化和体育传媒支出3万元,比预算调整数增加3万元;

2、社会保障和就业支出4248万元,比预算调整数增加4248万元;

3、城乡社区支出125029万元,比预算调整数增加39331万元,增长45.89%;

4、农林水支出831万元,比预算调整数增加831万元;

5、商业服务业等支出110万元,比预算调整数增加110万元;

6、其他支出11900万元,比预算调整数增加900万元,增长8.18%,主要是增加彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出900万元;

7、债务付息支出987万元,比预算调整数增加987万元;

8、债务发行费用支出24万元,比预算调整数增加24万元。

(三)收支平衡情况

2018年全县政府性基金预算收入168614万元,支出168614万元;收支相抵,当年收支平衡

三、2018年基金收支决算情况

(一)收入决算情况

2018年全县社保基金预算收入(含转移支付)完成87399万元,为预算数的92.39%,其中:

企业职工基本养老保险基金收入22638万元,为预算数的112.43%;

城乡居民基本养老保险基金收入13086万元,为预算数的106.83%;

机关事业单位基本养老保险基金收入15265万元,为预算数的53.86%;

职工基本医疗保险基金收入8833万元,为预算数的86.89%;

城乡居民基本医疗保险基金收入26123万元,为预算数的116.49%;

工伤保险基金收入487万元,为预算数的85.59%;

失业保险基金收入522万元,为预算数的133.16%;

生育保险基金收入445万元,为预算数的136.92%。

(二)支出决算情况

2018年全县社保基金预算支出(含转移支付)80842万元,为预算数的96.06%,其中:

企业职工基本养老保险基金支出23585万元,为预算数的115.73%;

城乡居民基本养老保险基金支出10944万元,为预算数的138.18%;

机关事业单位基本养老保险基金支出18994万元,为预算数的67.30%;

职工基本医疗保险基金支出4403万元,为预算数的71.96%;

城乡居民基本医疗保险基金支出22138万元,为预算数的106.29%;

工伤保险基金支出342万元,为预算数的156.16%;

失业保险基金支出66万元,为预算数的74.16%;

生育保险基金支出370万元,为预算数的96.35%。

(三)社保基金累计结余情况

2018年全县社保基金收支相抵,当年结余6557万元,年末滚存结余59492万元,其中:

企业职工基本养老保险基金6696万元、城乡居民基本养老保险基金23820万元、机关事业单位基本养老保险基金-15193万元、职工基本医疗保险基金 18486万元、城乡居民基本医疗保险基金22175万元、工伤保险基金1322万元、失业保险基金1813万元、生育保险基金373万元。

四、2018年国有资本经营收支决算情况

(一)收入决算情况

2018年全县国有资本经营预算收入完成70万元,为预算数的140%。

(二)支出决算情况

2018全县国有资本经营预算支出70万元,为预算数的140%。

(三)收支平衡情况

2018年全县国有资本经营预算收入70万元,支出70万元;收支相抵,当年收支平衡。

2018年,虽然财政各项工作取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到,预算执行中还存在一些问题。主要表现在:财政收入由高速增长进入中低速增长期,增收的不确定因素增加困难增多;刚性支出持续增长,收支平衡矛盾加剧,“保吃饭保运转保民生”压力加大;政府债务风险不容忽视,还债化债面临巨大压力;专项资金“小碎”资金使用“重分配轻管理,重使用轻绩效”等现象尚未根本改变,预算绩效管理等改革还需进一步深入推进等等。上述这些问题,县委、县政府高度重视,县人大也提出了许多针对性很强的决议和建议我们将在今后工作中,采取有效措施,认真加以改进。


关于快3平台2018年财政决算(草案)的说明

 

一、关于一般公共预算决算情况的说明

(一)收入情况

2018年,全县一般公共预算收入完成346405万元,比预算调整数243515万元增加102890万元,主要是进一步落实全口径报告的要求,首次将专项转移支付收入全额纳入当年决算报告。主要增加项目为:

1、地方一般公共预算收入53366万元,比预算调整数增加448万元,系地方收入超收448万元;

2、转移性收入293039万元,比预算调整数增加102442万元,其中:

(1)财力性转移支付收入83809万元,比预算调整数增加14775万元,其中:返还性收入7498万元,比预算调整数增加850万元;一般性转移支付收入中的财力性转移支付76311万元,比预算调整数增加13925万元;

(2)专项转移支付收入152939万元,比预算调整数增加89984万元,其中:一般性转移支付收入中的相对固定的专项转移支付81693万元,比预算调整数增加18738万元;原预算未纳入的专项转移支付收入71246万元;

(3)进一步规范预算编制,列收上年结转结余收入660万元;

(4)调入资金23894万元,比预算调整数减少2977万元,主要是减少从其他资金调入资金2977万元;

(5)一般债务转贷收入31737万元,与预算调整数持平。

(二)支出情况

2018年,全县一般公共预算支出346405万元,比预算调整数243515万元增加102890万元,主要是增加上级专项转移支付收入对应列支。具体增加项目是:

1、上级专项转移支付对应列支,增列支出89984万元,其中:

(1)新增专项转移支付支出90383万元。具体项目为:

一般公共服务转移支付1190万元、公共安全转移支付656万元、教育转移支付8677万元、科学技术转移支付650万元、文化体育和传媒转移支付2095万元、社会保障和就业转移支付23332万元、医疗卫生与计划生育转移支付11275万元、节能环保转移支付7636万元、农林水转移支付17489万元、交通运输转移支付6164万元、商业服务业等转移支付952万元、国土海洋气象等转移支付1879万元、住房保障转移支付8223万元、粮油物资储备转移支付73万元、其他转移支付82万元。

(2)减少专项转移支付支出399万元。具体项目为:

城乡社区转移支付11万元、资源勘探信息转移支付388万元。

2、年终公共预算增列支出1664万元,具体项目为:

(1)2018年调整机关事业单位人员基本工资和离休人员离休费,全县按在职人均300元/月,离休人均400元/月,增补6个月测算,增列支出1234万元(省厅政策和文件下达较迟,县财政部门于2018年12月28日收到文件)

(2)社保专项经费323.98万元。其中:城乡居民养老保险地方配套提标增列支出318.52万元;新增到龄村干补贴支出5.46万元。

(3)债务发行费用支出30万元。

(4)按一般公共预算收入实际完成情况,增列精准扶贫配套县级资金76万元。

3、增列上解支出73万元;

4、增列地方政府一般债券还本支出3655万元;

5、安排预算稳定调节基金7429万元(实际为结转下年可用财力),年终结转结余85万元。

二、关于政府性基金预算决算情况的说明

(一)收入情况

2018年,全县政府性基金预算收入完成168614万元,比预算调整数136914万元增加31700万元。主要增加项目为:

1、国有土地使用权出让收入138565万元,比预算调整数增加24148万元;

2、城市基础设施配套费收入2210万元,比预算调整数增加1460万元;

3、污水处理费收入265万元,与预算调整数持平;

4、增加原预算未纳入的政府性基金补助收入6092万元;

5、专项债务转贷收入21482万元,与预算调整数持平。

(二)支出情况

按照政府性基金“以收定支,收支平衡”的原则,2018年全县政府性基金预算支出168614万元,比预算调整数122180万元增加46434万元。主要增加项目为:

1、国有土地使用权出让收入相应增加支出24148万元,其中土地开发支出16278万元、开发区项目建设资金7500万元、电力杆线拆建费用270万元、大别山地质公园建设工作经费100万元;

2、城市基础设施配套费收入相应增加支出1460万元,系城市基础设施建设和维护支出;

3、政府性基金转移支付对应列支,增加支出6092万元,具体项目为:文化体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出4248万元、农林水支出831万元、商业服务业等支出110万元;

4、指标交易收入列支14734万元,具体项目为:乡镇增减挂钩项目经费及结算资金5211万元、县开发投资有限公司工程建设费用4038万元、农村危房改造资金2330万元、村庄环境整治资金769万元、白莲河库区整治养殖场及三无船舶经费665万元、325县道征地拆迁费用600万元、不动产登记经费491万元、地质灾害防治经费380万元、梅沙线征地拆迁费用250万元。